单位差旅费报销制度范文7篇

单位差旅费报销制度范文（一）

第一章 总则

第一条 为规范单位差旅费管理，保障出差人员合理需求，依据国家相关规定，结合本单位实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于单位全体在职员工因公出差的差旅费报销事宜。

第二章 出差审批

第三条 员工出差前需填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、天数及预算金额，经部门负责人审核、分管领导批准后方可成行。

第四条 紧急出差可先口头请示，事后三日内补办审批手续。未履行审批手续擅自出差的，费用自理。

第三章 交通费报销

第五条 出差人员乘坐交通工具标准：普通员工火车硬席、轮船三等舱、飞机经济舱；中层以上可乘坐火车软席、轮船二等舱。

第六条 市内交通费按出差自然天数计算，每人每天不超过80元，凭票据实报销，超支部分自理。

第四章 住宿费与伙食补助

第七条 住宿费标准：一线城市不超过500元/天，二线城市不超过400元/天，其他地区不超过300元/天。凭发票报销，超支自理。

第八条 伙食补助费按出差天数发放，一线城市每天120元，其他地区每天100元，包干使用，不再报销餐饮发票。

第五章 报销流程

第九条 出差人员返岗后一周内，整理差旅票据，填写报销单，经部门负责人审核、财务复核、分管领导签批后，由财务出纳支付。

第十条 所有票据须真实、合法、完整，不得涂改。丢失票据需出具书面说明，经领导批准后酌情处理。

第六章 附则

第十一条 本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释。

第十二条 以往规定与本制度不符的，以本制度为准。

单位差旅费报销制度范文（二）

第一条 为强化内部管理，节约经费开支，特制定本制度。

第二条 适用范围：本单位全体正式员工及因公外聘人员。

第三条 出差实行事前审批，严禁先出差后补单。出差申请单需明确工作内容、行程安排及费用预估。

第四条 交通费：提倡乘坐公共交通工具。出差地有单位车辆可用的，优先使用。私自乘坐出租车的，费用自理，特殊情况需提前报备。

第五条 住宿费：两人同性同行应合住标准间，住宿标准参照当地财政规定执行。单人间需说明理由，经批准后方可报销。

第六条 伙食补助与公杂费合并发放，不再单独报销。补助标准参照省级财政规定，按出差自然天数计算。

第七条 报销凭证要求：机票、火车票、住宿发票等需为国家正规发票，抬头需为单位全称。电子发票需打印并附验真截图。

第八条 严禁虚报冒领，一经发现，追回全部款项并给予通报批评，情节严重者按单位纪律处分。

第九条 出差期间因私绕道产生的费用自理，绕道期间不计发补助。

第十条 本制度由综合办公室负责解释，每年修订一次。

单位差旅费报销制度范文（三）

一、目的：为确保出差任务顺利完成，合理控制费用，特修订本制度。

二、定义：差旅费指员工因公出差期间发生的交通、住宿、伙食及其他相关费用。

三、审批权限：三天以内出差由部门经理审批；三至七天由分管副总审批；七天以上需总经理审批。

四、交通标准：

1. 员工出差乘坐飞机需提前申请，经分管领导批准方可订票。

2. 自驾车出差，按每公里1元报销燃油费及过路费，需提供行车记录截图佐证。

3. 长途汽车、火车按实际票价报销，夜间乘车超过六小时的可购买卧铺票。

五、住宿标准：

1. 一般员工：普通商务酒店，每天不超过300元。

2. 部门经理：四星级以下，每天不超过450元。

3. 高层领导：五星级以下，每天不超过600元。

六、伙食补助：按出差天数每天100元标准发放，参加会议或培训期间已含用餐的，不再发放补助。

七、报销时限：出差结束十日内完成报销手续，逾期财务有权拒绝受理，特殊情况需书面说明。

八、监督机制：财务部定期抽查报销凭证，对异常票据进行核实，发现问题严肃处理。

单位差旅费报销制度范文（四）

第一条 为适应新形势要求，加强差旅费管理，根据上级文件精神，结合我单位实际，制定本细则。

第二条 出差申请：员工出差前通过OA系统提交申请，待审批流转完成后才能出行。紧急情况可先电话请示，事后补录流程。

第三条 差旅费范围：包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费及其他经批准的费用。

第四条 城市间交通：按照职级对应标准乘坐，超出标准部分自理。确因工作需要超标乘坐的，需在申请时注明并经领导特批。

第五条 住宿费：执行分地区、分职级限额标准。住宿费在标准内凭发票报销，超支不补。发票内容需注明住宿日期、单价及总金额。

第六条 伙食补助：按出差自然天数计算，包干使用。外出培训期间，如果主办方统一安排食宿，则不再发放伙食补助。

第七条 市内交通：出差期间市内交通费按每天80元包干，不再报销出租车及公交票据。单位派车的，不发放市内交通补助。

第八条 报销单填写：需注明出差日期、起止地点、事由、票据张数及金额。由部门负责人初审，财务复审，分管领导终审。

第九条 本制度自印发之日起执行，原有制度同时废止。

单位差旅费报销制度范文（五）

第一章 总则

第一条 为了进一步加强和规范差旅费管理，厉行节约，提高工作效率，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于单位所有在编人员及合同制员工。

第二章 出差管理

第三条 出差分为：短期出差（1-3天）、中期出差（4-10天）、长期出差（10天以上）。不同时长适用不同审批层级。

第四条 出差申请单需包含：出差人员名单、目的地、任务内容、日程安排、预算费用。原则上不允许无故变更行程。

第三章 费用标准

第五条 交通费：优先乘坐高铁二等座、火车硬座。乘坐高铁一等座需由副总经理以上批准。飞机票需提前三天申请，特价票优先。

第六条 住宿费：采用限额管理，一线城市房间每天不超过500元，二线城市不超过400元，三线以下不超过300元。同性员工应合住。

第七条 伙食补助：短期出差每天120元，中期出差每天100元，长期出差超过20天后补助下浮20%。

第四章 报销要求

第八条 报销单据需按时间顺序粘贴，使用财政统一格式的报销单。发票缺失或不合规的，财务不予受理。

第九条 出差人员领取预借款项的，需在返回后五日内冲销，否则从下月工资中扣回。

第五章 附则

第十条 本制度由财务部每年审核一次，根据市场及政策变化调整标准。

单位差旅费报销制度范文（六）

一、总则

为规范差旅费支出，防范财务风险，维护单位与员工合法权益，制定本制度。

二、审批流程

1. 出差前填写《出差审批单》，由部门负责人及分管领导签字。

2. 出差期间如需延长行程，需向原审批人请示同意。

3. 未获批准擅自延长天数的，延长期间费用自理，且不予发放补助。

三、交通费管理

1. 员工出差应乘坐经济便捷的交通工具，严禁无特殊理由乘坐软卧或头等舱。

2. 租车出差需附租赁合同及发票，每辆车日租金不超过400元，油费及过路费据实报销。

四、住宿费管理

1. 出差住宿应选择安全、经济的旅馆，一般员工每天不超过280元。

2. 尽量避免在旅游旺季或高消费场所住宿，会议统一安排的除外。

五、补助标准

1. 伙食补助：省内出差每天80元，省外每天100元。

2. 通讯补助：出差期间每人每天补贴20元，用于公务电话联系。

六、报销时限与责任

1. 出差返回后7个工作日内完成报销，逾期需提交书面解释。

2. 财务人员严格审核票据，对虚假票据有权退回并报告。

3. 员工对报销结果有异议的，可向财务部或纪检部门书面申诉。

单位差旅费报销制度范文（七）

第一条 目的：保障出差员工合理需求，降低运营成本，规范财务行为。

第二条 适用范围：全体在职员工及借调人员。

第三条 出差原则：确有公务需要方可出差，提倡线上会议替代实地出差。可去可不去的一律不出差。

第四条 城市间交通费：

1. 普通员工乘坐火车硬卧或硬座、高铁二等座、轮船三等舱。

2. 部门负责人可乘坐高铁一等座、轮船二等舱。

3. 单位领导可乘坐飞机经济舱、高铁商务座（需提前报批）。

第五条 住宿费：按出差目的地不同执行不同标准。一类地区（北上广深）不超过550元/天，二类地区（省会城市）不超过420元/天，三类地区（其他城市）不超过320元/天。

第六条 餐饮补助：按自然天数计算，一类地区每天130元，二类地区每天110元，三类地区每天90元。出席宴请或会议用餐当日减半发放。

第七条 市内交通：每日定额80元，凭票报销或包干发放。如单位派专车则不再发放。

第八条 其他费用：因公产生的文件复印、邮寄、通讯等费用，经批准后据实报销。个人消费一律不在报销范围。

第九条 违规处理：虚报冒领者，除退回多报金额外，给予三倍罚款，并取消当年评优资格。

第十条 本制度经职工代表大会讨论通过后生效，财务部负责最终解释。