差旅费报销管理制度范文6篇

差旅费报销管理制度范文一

第一条 为规范公司差旅费管理，节约成本，提高效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差的费用报销。

第三条 差旅费报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 交通费标准：出差人员应乘坐火车硬卧、高铁二等座或飞机经济舱。特殊情况需提高等级，须经部门负责人批准。

第五条 住宿费标准：一线城市每人每天不超过400元，二线城市不超过300元，其他地区不超过200元。凭票据实报销，超标部分自理。

第六条 伙食补助费：每人每天100元，不再报销餐费。出差期间招待客户需提前申请。

第七条 市内交通费：每人每天50元包干使用，不再报销出租车票。

第八条 出差人员应在返回后5个工作日内完成报销手续，逾期不予受理。

第九条 报销单据必须真实、完整，不得涂改。如发现虚假报销，按公司规定严肃处理。

第十条 本制度自发布之日起执行，由财务部负责解释。

差旅费报销管理制度范文二

第一章 总则

第一条 为加强差旅费管理，合理控制费用，保障出差人员工作与生活需要，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有在职员工。

第二章 审批流程

第三条 出差前须填写《出差申请单》，注明事由、地点、天数，经部门经理批准后方可出行。

第四条 出差天数超过5天或跨省出差，须经总经理审批。

第三章 费用标准

第五条 交通费：100公里以内乘公共交通工具，100公里以上可乘火车或飞机。夜间连续乘车6小时以上可乘硬卧。

第六条 住宿费：高级管理人员每天500元，中层管理人员每天350元，普通员工每天250元。

第七条 伙食补助：不分级别，每人每天120元，按出差自然天数计算。

第四章 报销要求

第八条 报销时需提供《出差申请单》、车票、住宿发票等原始凭证。

第九条 因私绕道产生的费用不予报销。特殊情况须说明原因。

第五章 附则

第十条 本制度由财务部监督执行，每年修订一次。

差旅费报销管理制度范文三

一、目的

为了规范差旅行为，控制成本，明确报销流程，保障出差人员权益。

二、适用范围

公司全体正式员工、试用期员工及实习生。

三、差旅分类

1. 国内出差：指离开常驻地到国内其他城市。

2. 国外出差：指因公出国（境）的差旅活动。

四、报销标准

交通：长途优先选飞机经济舱。短途可选高铁二等座或动车。自驾车按每公里1元补贴，但须提前报备。

住宿：按出差城市等级划分。一类城市限额450元/天，二类城市350元/天，三类城市250元/天。

餐补：每人每天150元，不再单独报销餐饮发票。

通讯补贴：出差期间每天20元。

五、报销流程

出差人员填写报销单，部门经理审核，财务复核，总经理审批后支付。

六、注意事项

1. 票据丢失须写情况说明，经批准后方可报销。

2. 多人同行须合住房间，同性之间须执行。

七、违规处理

虚报冒领者退回全部费用并通报批评，情节严重者解除劳动合同。

差旅费报销管理制度范文四

第一条 为规范行政事业单位差旅费管理，根据财政部有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条 城市间交通费按规定等级乘坐交通工具。厅局级及相当职务人员可乘飞机普通舱、火车软席；其余人员乘飞机经济舱、火车硬席。

第四条 住宿费标准参照财政部发布的分地区标准执行。厅局级上限600元/天，其余人员上限400元/天。

第五条 伙食补助费按出差自然天数计算，每人每天100元，包干使用。

第六条 市内交通费每人每天80元，包干使用。自带交通工具的不予补助。

第七条 出差人员应按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级产生的费用超支部分自理。

第八条 住宿费在标准内凭票据实报销，超支部分自理。实际住宿天数少于计划天数的，按实际天数补助。

第九条 出差人员不得向接待单位转嫁费用。如有特殊情况须事前报批。

第十条 本办法自印发之日起执行，由财务科负责解释。

差旅费报销管理制度范文五

一、总则

为进一步规范差旅费报销行为，强化预算管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于集团公司总部及下属分公司所有员工。

三、审批权限

1. 员工出差由部门负责人审批。

2. 部门负责人出差由分管领导审批。

3. 跨省或出国出差须经总裁审批。

四、交通费标准

（1）火车：全夜车（20：00-7：00）超过6小时可乘硬卧，白天超过6小时可乘二等座。

（2）飞机：300公里以上或时间紧急可乘飞机，经济舱标准。

（3）自驾：按实际里程每公里0.8元补贴，含过路费油费。

五、住宿费标准

一线城市标准：总经理级600元，经理级450元，员工级300元。

二线城市标准：总经理级500元，经理级380元，员工级250元。

其他城市：总经理级400元，经理级300元，员工级200元。

六、补助标准

伙食补助：每人每天130元。市内交通：每人每天60元。

七、报销时限

出差结束后7个工作日内完成报销。逾期未报且无正当理由的不予受理。

八、监督与处罚

财务部定期抽查差旅费，发现违规追回款项并处罚金。

差旅费报销管理制度范文六

第一章 总则

第一条 为保障公司正常出差工作，节约费用，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有因公出差人员。

第二章 出差申请

第三条 出差前应填写《出差申请单》，说明出差事由、人数、地点、时间及预算费用。

第四条 申请单经部门负责人审核，分管副总批准后方可执行。

第三章 费用标准

第五条 交通：员工优先乘坐高铁或动车。夜间出差乘坐火车超过8小时可乘卧铺，未达标准不予报销卧铺差价。

第六条 住宿：直辖市、省会城市每天限额350元，地级市每天300元，县级市每天250元。同性两人出差应合住。

第七条 伙食补助：每人每天200元。如对方单位提供用餐，按餐补的50%发放。

第八条 通讯补助：每人每天15元。

第四章 报销流程

第九条 出差人员填写《差旅费报销单》，附上相关票据及申请单。

第十条 部门经理初审，财务部审核票据合规性，总经理终审。

第五章 特别规定

第十一条 出差期间因私延长天数，延长部分费用自理。

第十二条 参加会议或培训需提供通知文件，住宿标准按通知执行。

第六章 附则

第十三条 本制度由财务部负责解释及修订，自公布日起实施。